编号 |
步骤名称 |
主责部门 |
步骤描述 |
输出文档 |
01 |
提交工程结算申请 |
施工单位 |
工程项目施工单位按照合同规定，在工程总进度款支付至合同约定比例（基建项目及基建处负责的大型维修项目累计进度款支付金额不超过项目合同金额的80%，学校其他修缮项目累计支付金额不超过项目合同金额的60%），整理工程计量支付资料，提交工程项目结算申请及工程计量支付资料。 |
《重庆大学**工程项目结算申请表》 |
02 |
审核 |
监理单位 |
工程项目监理单位对提交的工程计量支付资料进行审核，主要关注工程进度和质量情况，确认工程已完工验收。审核无误，签字确认。 |
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03 |
审查 |
基建规划处工程科 |
基建规划处工程科审查竣工资料完备性，对提交的工程结算资料进行审查，主要关注结算资料完整性及准确性。审查确认后提交给基建规划处综合科审查。 |
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04 |
审查 |
基建规划处综合科 |
基建规划处综合科审查送审资料的完备性。 |
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05 |
审查 |
基建规划处处长 |
基建规划处处长对提交的工程结算资料进行审核，确认无误，签字确认。 |
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06 |
审核 |
计划财务处基建财务科 |
计划财务处基建财务科对提交的工程结算资料进行审核并出具审核报告。 |
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07 |
审计 |
审计处基建审计科 |
审计处基建审计科对工程项目进行审计，审计无误，出具结算审计报告。 |
《重庆大学**工程项目结算审计报告》 |
08 |
财务决算 |
计划财务处基建财务科 |
计划财务处基建财务科在工程项目审计完成后进行财务决算，出具竣工财务决算报告。 |
《重庆大学**工程项目竣工财务决算报告》 |
08 |
工程尾款支付 |
计划财务处核算科 |
计划财务处核算科按照工程款支付流程进行工程尾款支付。 |
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